Émission
Émettre vos factures électroniques sans rupture avec votre ERP
L'émission est souvent la première brique attendue d'un projet de facturation électronique. Voici comment elle s'organise concrètement, de la donnée source dans votre logiciel de gestion jusqu'au retour de statut de Super PDP.
Émettre une facture électronique ne se limite pas à « générer un fichier ». Cela suppose de récupérer une donnée fiable depuis l'ERP, de la mettre dans le format attendu, de contrôler sa cohérence, de la transmettre, puis de suivre son traitement jusqu'à confirmation ou rejet.
Cette page détaille ce processus étape par étape, avec les points de vigilance qui font souvent la différence entre un projet fluide et un projet source de frustrations pour les équipes comptables.
Le point de départ : la donnée source
Une facture électronique fiable commence par une donnée fiable dans l'ERP ou le logiciel de gestion : identification correcte du client, TVA applicable, références de commande, montants exacts. Aucun format d'échange ne compense une donnée source incomplète ou erronée.
La première étape d'un projet d'émission consiste donc à identifier précisément où se trouvent ces données, sous quelle forme, et avec quel niveau de fiabilité actuel.
Mise en forme et contrôle avant transmission
Une fois les données récupérées, elles doivent être structurées selon le format attendu (Factur-X selon le profil pris en charge, ou un autre format défini avec le projet), puis contrôlées : présence des champs obligatoires, cohérence des montants, validité des références.
C'est à cette étape que le portail e-invoicing intervient comme couche de contrôle intermédiaire, avant que le document ne soit transmis à Super PDP pour son traitement réglementaire.
- Récupération des données de facturation depuis l'ERP
- Structuration selon le format retenu pour le projet
- Contrôle de présence des champs obligatoires
- Vérification de cohérence (montants, TVA, références)
- Transmission vers Super PDP
Suivi du dépôt et remontée des statuts
Après transmission, chaque facture reçoit un identifiant de traitement et un statut, qui évolue selon les contrôles réalisés côté plateforme. Ces statuts sont récupérés et affichés dans le portail afin que vos équipes n'aient pas à se connecter séparément à la plateforme d'échange.
En cas de rejet, le motif remonté permet de corriger rapidement l'information en cause — souvent une donnée manquante ou incohérente — avant un nouvel envoi, sans reprendre tout le processus depuis l'ERP.
Niveaux d'automatisation possibles
L'émission n'est pas nécessairement « tout automatique » dès le premier jour. Elle peut démarrer sur un mode manuel ou semi-automatisé, puis évoluer selon la maturité du projet.
- Dépôt manuel : l'utilisateur dépose lui-même la facture dans le portail
- Émission semi-automatisée : extraction régulière depuis l'ERP, validation avant envoi
- Émission automatisée : connecteur direct entre l'ERP et le portail, sans intervention manuelle
- Chaque niveau peut coexister selon les types de factures ou les périodes de transition
Erreurs fréquentes à anticiper
Certaines difficultés reviennent régulièrement dans les projets d'émission, et peuvent être anticipées dès le cadrage.
- Données clients incomplètes ou obsolètes dans l'ERP
- Absence de correspondance entre le référentiel ERP et les identifiants attendus par la plateforme
- Volumes sous-estimés lors du cadrage initial
- Confusion entre conformité du fichier et conformité fiscale, qui reste de la responsabilité de l'entreprise et de son expert-comptable
FAQ
FAQ émission
Point de départ, dépôt manuel, rejets et conformité fiscale.
Par un état des lieux des données disponibles dans votre ERP : leur fiabilité, leur complétude et le format dans lequel elles sont actuellement produites. C'est ce diagnostic qui oriente le scénario technique retenu.
Oui. Le dépôt manuel permet de démarrer rapidement pendant que le connecteur ERP est étudié et développé, sans bloquer votre mise en conformité.
Le motif de rejet est remonté dans le portail afin que vos équipes puissent corriger l'information en cause et renvoyer la facture, sans reprendre l'ensemble du processus.
Le portail contrôle la présence et la cohérence des données techniques attendues, mais la conformité fiscale globale reste de la responsabilité de votre entreprise et de votre expert-comptable, en fonction de votre situation.
Structurer votre processus d'émission
Diagnostic de vos données, choix du niveau d'automatisation, connecteur ERP : nous cadrons un projet d'émission réaliste, étape par étape.
Centre de ressources
Continuer dans le centre de ressources
Formats, réforme, solutions, intégrations et pratique : toutes les pages du centre de ressources facturation électronique, classées par thématique.
Formats & normes
Comprendre Factur-X, UBL et CII avant de choisir un format d'échange.
Plateformes & réforme
PPF, PDP, Super PDP et calendrier officiel de la réforme française.
Guide de la réforme
Obligations, calendrier et plan d'action pratique pour les PME.
En savoir plus →
PPF & PDP
Comprendre le Portail Public de Facturation et les plateformes partenaires.
En savoir plus →
Intégration Super PDP
Connecteurs techniques, API et automatisation des échanges avec Super PDP.
En savoir plus →
Solutions
Portail, émission et réception : les briques fonctionnelles du projet.
Intégrations
Connecter Sage, SQL Server et vos API à la facturation électronique.
Intégration Sage
Passerelles Sage, ERP, SQL Server, API et webservices selon votre environnement.
En savoir plus →
SQL Server
Utiliser une base SQL Server comme point d'entrée de votre intégration.
En savoir plus →
API
Connecter vos applications par API au portail e-invoicing et à Super PDP.
En savoir plus →
Pratique
Cas d'usage concrets et réponses aux questions fréquentes.